为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，维护财经秩序和经济安全，促进全区行政事业单位权力规范有序运行，保障各项改革政策贯彻落实，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等有关法律法规，结合我区实际，现就加强我区行政事业单位内部控制提出如下意见。

　　一、增强内控意识，筑牢安全防线

　　单位内部控制是单位治理体系的重要组成部分。加强内部控制建设、健全科学规范的内控制度，严格规范业务活动与权力运行，是贯彻执行国家法律法规和财经纪律、防范化解重大风险的重要环节，是推进国家治理体系和治理能力现代化、提升公共服务效能、建设廉洁高效服务型政府的重要保障。要提高思想认识，稳固内控根基，持续提高干部职工的风险意识和责任意识，确保内控理念深入人心，发挥领导带头作用下，形成全员参与内控建设的良好氛围；要推动业控融合，深化内控执行，将内控管理与业务工作紧密结合，确保内控管理贯穿于各项业务的始终，通过内控管理，规范业务流程，提升业务效率，降低业务风险；要注重优化升级，不断更新完善内控制度体系，推动内控管理工作与内部业务发展、与外部环境变化相适应、相协调、相促进，增强内控工作实效；要形成相互制衡而不相互制约的机制，一人一部门犯错，多人多部门纠错，并设立刚性拦阻、熔断条件，守住底线、及时止损。

　　二、健全内控机制，完善内控流程

　　（一）加强内部控制组织工作。加强内控规范实施工作的组织领导，明确内部控制牵头部门或设置专职岗位，统一协调内控工作。应当建立跨部门高效协同机制，确保关键信息畅通、职责紧密衔接、监督协同联动。清晰界定职责，强化协作效能，夯实内控体系有效运行组织基础。